项目支出绩效目标申报表

（  2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

选派帮扶干部生活补助

主管部门及代码

[102]亳州市民政局

实施单位

亳州市民政局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

16.56

 年度资金总额：

      5.52

   其中：财政拨款

16.56

   其中：财政拨款

      5.52

         其他资金

         其他资金

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于我局两名驻村帮扶干部生活补助，每人每年2.76万元，两人每年5.52万元。

申请资金5.52万元，用于我局两名驻村帮扶干部生活补助，每人每年2.76万元，两人每年5.52万元。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

2人

数量指标

数量指标

2人

质量指标

质量指标

补助资金的合规性

质量指标

质量指标

补助资金的合规性

时效指标

时效指标

12月

时效指标

时效指标

12月

成本指标

成本指标

≤16.56万元

成本指标

成本指标

≤5.52万元

效益指标

经济效益指标

经济指标

不适用

经济效益指标

经济指标

不适用

社会效益指标

社会效益指标

程度明显

社会效益指标

社会效益指标

程度明显

生态效益指标

生态效益

不适用

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

不适用

满意度指标

满意度指标

满意度指标

100%

满意度指标

满意度指标

100%

项目负责人：潘冬冬

2.失能五保人员入住乡镇卫生院市级供养金，资金总额684万元，其中：政府性基金684万元。具体说明内容包括：

（1）项目概述：市财政每人每年补贴县区财政0.84万元，目前全市失能五保老人814人，需要资金684万元。

（2）立项依据：全市失能五保老人供养工作现场会议纪要（2018年1月15日，第4号）；全市脱贫攻坚工作调度会会议纪要（2018年3月21日，第13号）。

（3）实施主体：各县（区）民政局。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）年度预算安排：684万元。

（6）绩效目标表详见附表：

项目支出绩效目标申报表

（  2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

失能五保人员入住乡镇卫生院市级供养金

主管部门及代码

[102]亳州市民政局

实施单位

亳州市民政局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

2052

 年度资金总额：

684

   其中：财政拨款

2052

   其中：财政拨款

684

         其他资金

         其他资金

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

  失能五保老人入住乡镇卫生院，市财政每人每年补贴县区财政0.84万元，目前全市失能五保老人814人，需要资金683.7万元，所以拟预算684万元，

申请资金684万元，用于失能五保老人入住乡镇卫生院，市财政每人每年补贴县区财政0.84万元，目前全市失能五保老人814人，需要资金683.7万元，所以拟预算684万元，

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

2052万元

数量指标

数量指标

684万元

质量指标

质量指标

100%

质量指标

质量指标

100%

时效指标

时效指标

100%

时效指标

时效指标

100%

成本指标

成本指标

≤2052万元

成本指标

成本指标

≤684万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

无

经济效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

为失能五保老人供养提供资金保障，提升失能五保老人管护标准，提高他们的生活水平，真正体现政府兜底的作用。

100%

社会效益指标

为失能五保老人供养提供资金保障，提升失能五保老人管护标准，提高他们的生活水平，真正体现政府兜底的作用。

100%

生态效益指标

生态效益指标

无

生态效益指标

生态效益指标

无

可持续影响指标

可持续影响指标

无

可持续影响指标

可持续影响指标

无

满意度指标

满意度指标

满意度指标

100%

满意度指标

满意度指标

100%

项目负责人：姜永

项目支出绩效目标申报表

（  2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

社会养老服务体系建设

主管部门及代码

[102]亳州市民政局

实施单位

亳州市民政局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

300

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

300

   其中：财政拨款

      100.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

用于支持养老服务业发展、发放建设补贴、运营补贴、养老护理员培训等，用于支持养老服务业发展，发放建设补贴、运营补贴、养老护理员培训等。

申请资金100万元，用于支持养老服务业发展、发放建设补贴、运营补贴、养老护理员培训等，用于支持养老服务业发展，发放建设补贴、运营补贴、养老护理员培训等。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：发放运营补贴床位数

600张

数量指标

指标1：发放运营补贴床位数

200张

指标2：举办养老护理员培训

6次

指标2：举办养老护理员培训

2次

质量指标

指标1：经费支出合规性

符合市直单位经费使用管理规定

质量指标

指标1：经费支出合规性

符合市直单位经费使用管理规定

时效指标

指标1：项目完成时间

12月前

时效指标

指标1：项目完成时间

12月前

成本指标

指标1：项目总成本

≦300万元

成本指标

指标1：项目总成本

≦100万元

效益指标

经济效益指标

指标1：此项目不适用

无

经济效益指标

指标1：此项目不适用

无

社会效益指标

指标1：补助项目实施受到救助群众好评，项目实施改善了困难老年人生活，推动养老事业发展，积极应对人口老龄化意识增强。

影响长远

社会效益指标

指标1：补助项目实施受到救助群众好评，项目实施改善了困难老年人生活，推动养老事业发展，积极应对人口老龄化意识增强。

影响长远

生态效益指标

指标1：此项目不适用

此项目不适用

生态效益指标

指标1：此项目不适用

此项目不适用

可持续影响指标

指标1：社会养老服务体系项目的实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，服务对象普遍反映良好。

程度明显

可持续影响指标

指标1：社会养老服务体系项目的实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同，服务对象普遍反映良好。

程度明显

满意度指标

满意度指标

指标1：社会满意度

≥95%

满意度指标

指标1：社会满意度

≥95%

项目负责人：姜永

4.两节慰问县区困难群众，资金总额24万元，其中：一般公共预算24万元。具体说明内容包括：

（1）项目概述：用于对县区困难群众的慰问,发放慰问金和慰问物资，有利于减轻困难群众的经济负担，促进社会的和谐稳定。

（2）立项依据：各县（区）慰问方案。

（3）实施主体：各县（区）民政局。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）年度预算安排：24万元。

（6）绩效目标表详见附表：

项目支出绩效目标申报表

（  2023  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

两节慰问县区困难群众

主管部门及代码

[102]亳州市民政局

实施单位

亳州市民政局

项目属性

常年项目

项目期

 5年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

120.00

 年度资金总额：

      24.00

   其中：财政拨款

120.00

   其中：财政拨款

      24.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2027年）

年度目标

做好2023年困难群众慰问工作，维护社会稳定

实际使用资金24万元，用于对县区困难群众的慰问,发放慰问金和慰问物资，有利于减轻困难群众的经济负担，促进社会的和谐稳定。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：补贴资金数

120万元

数量指标

指标1：补贴资金数

24万元

质量指标

指标1：质量指标

完成对县区困难群众的慰问。

质量指标

指标1：质量指标

完成对县区困难群众的慰问。

时效指标

指标1：项目完成时间

12月前

时效指标

指标1：项目完成时间

12月前

成本指标

指标1：成本有效可控

≦120万元

成本指标

指标1：成本有效可控

≦24万元

效益指标

经济效益指标

指标1：此项目不适用

此项目不适用

经济效益指标

指标1：此项目不适用

此项目不适用

社会效益指标

指标1：减轻基层财政负担。

影响长远

社会效益指标

指标1：减轻基层财政负担。

影响长远

生态效益指标

指标1：此项目不适用

此项目不适用

生态效益指标

指标1：此项目不适用

此项目不适用

可持续影响指标

指标1：促进社会和谐稳定

程度明显

可持续影响指标

指标1：促进社会和谐稳定

程度明显

满意度指标

满意度指标

指标1：社会满意度

社会满意度100%

满意度指标

指标1：社会满意度

社会满意度100%

项目负责人：潘冬冬

项目支出绩效目标申报表

（  2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

招商引资工作经费

主管部门及代码

[102]亳州市民政局

实施单位

亳州市民政局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

15.00

 年度资金总额：

5

   其中：财政拨款

15.00

   其中：财政拨款

5

         其他资金

         其他资金

总
体
目
标

中期目标（2023年—2025年）

年度目标

根据标准，市直单位每年5万元用于招商引资，完成全年招商任务。

申请资金5万元，市直单位每年5万元用于招商引资，完成全年招商任务.

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按要求全年落地项目数

项目落地数符合要求

数量指标

按要求全年落地项目数

项目落地数符合要求

质量指标

经费支出合规性

符合财务管理规定

质量指标

经费支出合规性

符合财务管理规定

时效指标

项目完成时限

12月前

时效指标

项目完成时限

12月前

成本指标

成本指标

≤15万元

成本指标

成本指标

≤5万元

效益指标

经济效益指标

落地项目计划投资额

按签署协议金额投资

经济效益指标

落地项目计划投资额

按签署协议金额投资

社会效益指标

推动我市经济发展

稳步进行

社会效益指标

推动我市经济发展

稳步进行

生态效益指标

符合环保要求

符合

生态效益指标

符合环保要求

符合

可持续影响指标

持续优化营商环境

程度明显

可持续影响指标

持续优化营商环境

程度明显

满意度指标

满意度指标

外地客商满意度

≥95%

满意度指标

外地客商满意度

100%

项目负责人：潘冬冬